Bỏ đối trừ nhiều đối tượng khách hàng

1. Nội dung

Cho phép bỏ đối trừ nhiều khách hàng, nhằm mục đích giảm thiểu thời gian chỉnh sửa chứng từ đã đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.

2. Hướng dẫn

• Tại phân hệ Bán hàng\Quy trình, chọn Tiện ích\Bỏ đối trừ nhiều đối tượng

Lưu ý: Chức năng này chỉ hiển thị khi người dùng tích chọn Quản lý công nợ khách hàng chi tiết theo hóa đơn (tại Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Bán hàng)

• Chọn Tài khoản phải thu, Loại tiền và khoảng thời gian. Nhấn Lấy dữ liệu.
• Chương trình hiển thị danh sách khách hàng đã thực hiện đối trừ chứng từ, mà có chứng từ công nợ hạch toán trong khoảng thời gian chọn lấy dữ liệu
• Tích chọn các đối tượng cần bỏ đối trừ. Nhấn Thực hiện

• Chương trình gửi thông báo bỏ đối trừ thành công:

Lưu ý: Nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết thông tin đối trừ: