Gửi hóa đơn nháp cho khách hàng Nghị định 123/2020/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung theo NĐ70/2025/NĐ-CP)

Bài viết này giúp Kế toán hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích của việc gửi hóa đơn nháp cho khách hàng trong trường hợp quản lý, phát hành hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nhằm xác nhận thông tin trước khi phát hành chính thức và hạn chế sai sót.

Nội dung bài viết gồm: Hướng dẫn chi tiết các bước gửi hóa đơn nháp, cách kiểm tra và bổ sung thông tin người nhận, cùng các lưu ý khi sử dụng chức năng này trên phần mềm.

Phạm vi áp dụng: Dành cho kế toán, nhân viên bán hàng hoặc người phụ trách phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm.

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\tab hóa đơn chọn hóa đơn cần xem

Bước 2: Mở giao diện chi tiết hóa đơn, nhấn Xem hóa đơn:

Bước 3: Chương trình hiển thị giao diện hóa đơn (Bản nháp). Nhấn chọn chức năng Gửi cho khách hàng:

• Kiểm tra hoặc nhập bổ sung các thông tin Tên người nhận, Email nhận hóa đơn sau đó nhấn Gửi để gửi hóa đơn nháp cho khách hàng: