Kết nối với dịch vụ Hóa đơn đầu vào – MISA meInvoice

• Vào phân hệ Mua hàng\tab Xử lý hóa đơn đầu vào. Nhấn Kết nối ngay:

• Điền thông tin tài khoản kết nối. Nhấn Kết nối.

• Chương trình hiển thị giao diện chọn đơn vị nhận hóa đơn: Thực hiện tích chọn các đơn vị cần nhận hóa đơn đầu vào từ MISA meInvoice:
• Nhấn Đồng ý:

• Chương trình sẽ tự động đồng bộ các hóa đơn từ MISA meInvoice về phần mềm:

• Người dùng cũng có thể lựa chọn lại các đơn vị nhận hóa đơn trong trường hợp có sự thay đổi:

Lưu ý:

• • Mã số thuế để thực hiện kết nối phải trùng khớp với mã số thuế trên thông tin công ty/chi nhánh đang làm việc:

• • Trường hợp người dùng chưa có tài khoản kết nối thì nhấn Tạo ngay tại đây. Xem hướng dẫn tạo tài khoản tại đây.
  • Trường hợp tài khoản kết nối meInvoice của người dùng được phân quyền nhận hóa đơn đầu vào vào duy nhất một đơn vị và mã số thuế của đơn vị đó khớp với mã số thuế trên thông tin công ty, hoặc nhiều đơn vị nhưng chỉ có duy nhất một đơn vị khớp với mã số thuế trên thông tin công ty thì chương trình sẽ ngầm định kết nối hóa đơn đầu vào với đơn vị khớp mã số thuế đó.
  • Nếu tài khoản kết nối với meInvoice được phân quyền nhận hóa đơn nhiều đơn vị khớp với mã số thuế trên thông tin công ty thì chương trình sẽ hiển thị giao diện chọn đơn vị nhận hóa đơn:

• Cách 1: Sử dụng email nhận hóa đơn đã tạo khi khai báo thông tin đơn vị nhận hóa đơn. Khi kết nối MISA meInvoice và chọn đơn vị nhận hóa đơn với email nhận hóa đơn tương ứng, chương trình sẽ tự động lấy về danh sách hóa đơn đầu vào của các Nhà cung cấp đã gửi hóa đơn đầu vào tới địa chỉ email này.
• Cách 2: Kết nối meInvoice với Tổng cục thuế
• Cách 3: Sử dụng email khác làm email nhận hóa đơn. Sau khi nhận email HĐĐT từ người bán, cần foward sang email nhận hóa đơn khi khai báo thông tin đơn vị nhận hóa đơn.
• Cách 4: Nhập khẩu hóa đơn có sẵn trên máy vào phần mềm

Xem thêm: Làm thế nào khi phần mềm tải hóa đơn đầu vào nhưng không đủ hóa đơn?

Người dùng có thể thực hiện lập được các chứng từ sau từ hóa đơn đầu vào.

• • Lập chứng từ mua hàng
  • Lập chứng từ mua dịch vụ
  • Lập phiếu chi tiền mặt
  • Lập ủy nhiệm chi
  • Lập chứng từ nghiệp vụ khác
  • Lập chứng từ trả lại hàng bán
  • Lập chứng từ quyết toán tạm ứng
  • Nhận hóa đơn
  • Đánh dấu đã hạch toán

Ví dụ:

• Trường hợp lập từng chứng từ:

• Trường hợp thực hiện hàng loạt:
  • Tích chọn các giao dịch mua hàng cần lập chứng từ:

• • Lần lượt khai báo các thông tin của chứng từ chi tiền mặt cho từng giao dịch mua hàng sau đó nhấn Cất.