Khi xuất hóa đơn bị CQT từ chối cấp mã/ Hoá đơn không hợp lệ thì xử lý như thế nào?

Bài viết này giúp Kế toán nhận biết nguyên nhân và cách xử lý khi phát hành hóa đơn điện tử bị cơ quan Thuế từ chối cấp mã/ không hợp lệ, đảm bảo hóa đơn được phát hành hợp lệ và đúng quy định.

Nội dung bài viết gồm: Hướng dẫn kiểm tra nguyên nhân bị từ chối cấp mã/ không hợp lệ, cách tra cứu nhật ký truyền nhận dữ liệu, tải và kiểm tra file XML để xác định lỗi, cùng các lưu ý khi thực hiện.

Phạm vi áp dụng: Dành cho kế toán, quản trị viên hoặc người phụ trách phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm.

• Đối với các hóa đơn đầu ra bị cơ quan Thuế từ chối cấp mã/ không hợp lệ, Anh/Chị cần thực hiện các bước kiểm tra và xử lý lần lượt như sau:
  • Kiểm tra lại nguyên nhân từ chối cấp mã/ không hợp lệ: tại đây
  • Xử lý hóa đơn không hợp lệ trên phần mềm AMIS kế toán. Xem hướng dẫn xử lý hóa đơn không hợp lệ tại đây
  • Lập lại hóa đơn mới. Xem theo hướng dẫn lập hóa đơn mới: tại đây

• Để biết được nguyên nhân hóa đơn bị từ chối cấp mã/ không hợp lệ thì Anh/Chị thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Quản lý hóa đơn/ tab Quy trình, chọn Lịch sử truyền nhận với TCT :

Bước 2: Chương trình sẽ tự đông điều hướng sang phần mềm MISA meInvoice. Khi đó, tại dòng thông điệp tờ khai cần kiểm tra, bấm biểu tượngđể xem Nhật ký truyền dẫn dữ liệu

Bước 3: Tại dòng có thông tin “CQT không tiếp nhận” hoặc “Dữ liệu không hợp lệ”, nhấn tải file XML về để kiểm tra nguyên nhân.

Bước 4: Chọn đến file XML vừa tải về, nhấp chuột phải chọn Open with \ Internet Explorer.

• Nhấn Ctrl+F gõ Mloi để xem nguyên nhân lỗi: