Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót đã gửi khách hàng – hóa đơn sai mã số thuế, số tiền, tiền thuế,…

• Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, tab Quy trình, chọn chức năng Hủy hóa đơn:

• Chương trình hiển thị giao diện Hủy hóa đơn và lấy lên danh sách các hóa đơn đã hủy bỏ. Nhấn Thêm để thêm thông tin hóa đơn hủy:

• Nhấn biểu tượng tìm kiếm sau đó thiết lập khoảng thời gian của hóa đơn cần hủy:
  • Nhấn Lấy dữ liệu
  • Chọn hóa đơn cần hủy
  • Nhấn Đồng ý

• Người dùng cũng có thể chọn nhanh hóa đơn cần hủy bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn nhanh hóa đơn cần hủy:

• Chương trình sẽ lấy lên các thông tin tương ứng của hóa đơn cần hủy. Tại đây người dùng cần nhập Ngày hủy, Lý do hủy hóa đơn, và cũng có thể đính kèm các tài liệu liên quan (nếu có):

• Nhấn Cất để lưu lại thông tin hủy hóa đơn. Trường hợp cần gửi thông tin hủy hóa đơn cho khách hàng, nhấn Cất và Gửi thông báo cho khách hàng.

Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử được lập kèm chứng từ bán hàng

• Trên giao diện hủy hóa đơn ở bước 1, khi người dùng thực hiện thao tác cất chứng từ chương trình sẽ hiển thị câu cảnh báo với các nội dung sau:
  • Sau khi hủy hóa đơn, hóa đơn này sẽ được tự động tách khỏi chứng từ bán hàng, hóa đơn hủy bỏ không có giá trị sử dụng và người dùng không thể khôi phục được trạng thái ban đầu của hóa đơn. 
  • Chương trình sẽ tự động sinh hóa đơn thay thế lập kèm với chứng từ bán hàng, người dùng phải thực hiện sửa lại chứng từ bán hàng cho đúng và thực hiện phát hành hóa đơn điện tử mới.

• Sau khi hủy hóa đơn, chương trình sẽ tự động sinh hóa đơn thay thế lập kèm với chứng từ bán hàng. Lúc này, người dùng cần mở chứng từ bán hàng, sau đó thực hiện sửa lại thông tin và thực hiện phát hành hóa đơn điện tử mới:

Trường hợp 2: Hóa đơn không lập kèm chứng từ bán hàng

• Vào phân hệ Bán hàng, tab Hóa đơn; chọn Thêm hóa đơn:

• Thực hiện thêm hóa đơn, tích chọn Là hóa đơn thay thế:
• Nhấn vào biểu tượng mũi tên, chương trình sẽ lấy lên hóa đơn mà người dùng đã thực hiện hủy:

• Chọn hóa đơn hủy, chương trình sẽ lấy lên các thông tin tương ứng:

• Kiểm tra và bổ sung các thông tin còn thiếu, sau đó nhấn Cất.

• Vào phân hệ Quản lý hóa đơn trên AMIS Kế toán, tab Quy trình, chọn chức năng Thông báo hóa đơn sai sót:

• Chương trình sẽ tự động chuyển sang phần mềm MISA meInvoice để người dùng thực hiện thông báo hóa đơn sai sót. Khi đó, người dùng cần thực hiện các công việc sau:
  • Lập biên bản điều chỉnh (nếu cần)
  • Lập thông báo hóa đơn sai sót