Một số câu hỏi thường gặp về phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm AMIS kế toán

Biểu hiện: Khi phát hành hóa đơn, trên danh sách hóa đơn hiển thị trạng thái Đang phát hành trong thời gian dài, không cập nhật sang Đã cấp mã và không hiển thị số hóa đơn.

Giải pháp:

• Trường hợp hóa đơn trên danh sách vẫn ở trạng thái Đang phát hành có thể do dữ liệu bị lỗi nên hệ thống chưa kịp cập nhật trạng thái hóa đơn.
• Để cập nhật hóa đơn về trạng thái Đã cấp mã và hiển thị mã của Cơ quan thuế, anh/chị thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Nếu anh/chị đã thực hiện cập nhật nhiều lần nhưng hóa đơn vẫn ở trạng thái Đang phát hành, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ MISA để được kiểm tra và hỗ trợ xử lý.

Nguyên nhân: Do trên hóa đơn có mặt hàng đang tích chọn ở cột Hàng khuyến mại nhưng lại điền đơn giá, thành tiền, tiền thuế GTGT

Giải pháp: Theo quy định về bán hàng có kèm khuyến mại sẽ chia thành 2 trường hợp

• Trường hợp có đăng ký chương trình khuyến mại với Sở công thương thì hoá đơn xuất ra, đối với hàng khuyến mại sẽ có giá tính thuế = 0

=> Khi đó trên hóa đơn, Anh chị hiển thị cột Hàng khuyến mại và tích chọn ở cột này đối với mặt hàng khuyến mại, đồng thời đơn giá, thành tiền, tiền thuế GTGT của mặt hàng khuyến mại sẽ bằng 0

• Trường hợp không đăng ký chương trình khuyến mại với Sở công thương thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho và giá tính thuế GTGT của mặt hàng khuyến mại là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ (theo Khoản 5 Điều 7 chương II Thông tư 219/2013/TT- BTC)

=> Khi đó trên hóa đơn, Anh chị vẫn điền đơn giá, thành tiền, tiền thuế GTGT của dòng hàng khuyến mại (Lưu ý: Không tích chọn ở cột Hàng khuyến mại mà cần phải Thêm Ghi chú để hiển thị thêm mô tả hàng khuyến mại khi in hoá đơn GTGT)

Cách xử lý:

• Bước 1: Đăng nhập vào đường dẫn https://app.meinvoice.vn/ để vào meInvoice.vn.
• Bước 2: Vào mục Hệ thống > Quản lý tài nguyên, nhấn vòng xoay Nạp ở góc trên bên phải để cập nhật tài nguyên.
• Bước 3: Nếu sau khi nạp tài nguyên mà vẫn chưa thấy cập nhật trên AMIS Kế toán, thì trên AMIS Kế toán vào phân hệ Quản lý hóa đơn > Kết nối MeInvoice nhấn Hủy kết nối và kết nối lại

Trường hợp phát hành hóa đơn máy tính tiền trên AMIS kế toán mà không chọn được ký hiệu hóa đơn máy tính tiền, Anh chị kiểm tra theo các bước sau:

Bước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung

Bước 2: Tại tùy chọn Quản lý hóa đơn, kiểm tra dòng Quản lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu đang chọn Không thì Anh chị sửa lại sang Có.

Bước 3: Mở lại hóa đơn đã lập trên AMIS kế toán, tích chọn Là hóa đơn từ máy tính tiền. Sau đó thực hiện phát hành hóa đơn lại.

Nếu đã thực hiện các bước trên mà vẫn không chọn được ký hiệu, Anh chị thực hiện hủy kết nối MeInvoice tại tab Kết nối MeInvoice sau đó kết nối lại.

Biểu hiện: Khi lập chứng từ bán hàng từ Tiện ích / Lấy hóa đơn từ MeInvoice thì bị báo lỗi “Chương trình không hỗ trợ lấy thông tin từ hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP lên chứng từ bán hàng do dữ liệu đang thiết lập quản lý và phát hành hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP. Vui lòng thay đổi thiết lập theo nghị định của hóa đơn để tiếp tục thực hiện lập chứng từ”

Cách xử lý: Để xử lý lỗi này Anh chị thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Quản lý hóa đơn

Bước 2: Tại dòng Quản lý và phát hành hóa đơn theo ở góc trên cùng bên phải màn hình, Anh chị tích chọn biểu tượng mũi tên, sau đó chọn lại về “Nghị định 70/2025/NĐ-CP, 123/2020/NĐ-CP”

Bước 3: Nhấn Đồng ý. Sau đó Anh chị thực hiện lại thao tác lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn

• Trường hợp phát hành hóa đơn cảnh báo “Ngày hóa đơn nhỏ hơn ngày lập hóa đơn gần nhất” tức là hóa đơn đang phát hành đang có ngày nhỏ hơn ngày hóa đơn gần nhất đã phát hành.
• Theo Khoản 7, Điều 1, Nghị định 70/2025/NĐ-CP (sửa đổi khoản 9, điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP) và Nghị định 123/2020/NĐ-CP, một hóa đơn mới phải có ngày bằng hoặc lớn hơn ngày của hóa đơn đã được lập gần nhất.

=> Anh/chị sửa lại ngày hóa đơn về đúng bằng hoặc sau ngày hóa đơn gần nhất đã phát hành theo hướng dẫn tại đây sau đó phát hành lại hóa đơn trên phần mềm.

Nguyên nhân: Do trên hóa đơn đang có dòng ghi chú dài hơn 500 ký tự
Giải pháp: Anh chị kiểm tra lại nội dung trên hóa đơn, nếu có dòng ghi chú nào có độ dài hơn 500 ký tự thì sửa lại ngắn gọn hơn hoặc viết không có dấu cách để giảm bớt số lượng ký tự, ít hơn 500. Sau đó thực hiện phát hành hóa đơn lại.

Hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ chọn cố định ký hiệu hóa đơn khi phát hành, anh/chị có thể ngừng sử dụng các ký hiệu hóa đơn không sử dụng nữa theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Trên AMIS Kế toán vào phân hệ Quản lý hóa đơn\ tab Quy trình\ Khởi tạo mẫu. Phần mềm sẽ tự động chuyển sang meInvoice Web.

Bước 2: Tại giao diện meInvoice Web vào mục Đăng ký phát hành\ Mẫu hóa đơn

Bước 3: Chọn mẫu hóa đơn không sử dụng nữa và nhấn dấu “…” sau đó chọn Ngừng sử dụng mẫu.

Bước 4: Truy cập lại AMIS Kế toán, vào phân hệ Quản lý hóa đơn\ tab Kết nối MeInvoice\ nhấn Cập nhật thông tin từ MISA meInvoice

Bước 5: Thực hiện phát hành hóa đơn, tại ô Ký hiệu, nhấn dấu mũi tên (▼) và chọn đúng ký hiệu mẫu hóa đơn cần sử dụng

Tham khảo hướng dẫn cách ngừng sử dụng mẫu hóa đơn tại đây

Nguyên nhân: Do đang thiết lập sai thông tin Nghị định áp dụng và Hình thức hóa đơn

Cách xử lý: Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\ tab Kết nối MeInvoice:

• Tại Quản lý và phát hành hóa đơn theo: Anh/Chị chọn Nghị định 70/2025/NĐ-CP, 123/2020/NĐ-CP
• Hình thức hóa đơn: chọn đúng hình thức Hóa đơn có mã hoặc Hóa đơn không mã, đảm bảo khớp với thông tin đã đăng ký trên tờ khai
• Sau đó xem lại hóa đơn

Trường hợp đã lập hoá đơn trả lại hàng mua nhưng không phát hành được hóa đơn do trên chứng từ đang chọn sai phương thức lập hóa đơn

=> Anh/chị mở chứng từ Trả lại hàng mua, nhấn Bỏ ghi \ Sửa, chọn lại đúng phương thức lập hóa đơn là Người mua xuất hóa đơn.

Sau khi chọn đúng phương thức, anh/chị nhấn Cất rồi nhấn Phát hành hóa đơn trên giao diện chứng từ.

Giải pháp: Tùy theo nơi phát hành hóa đơn thay thế, cách xử lý và hạch toán trên phần mềm sẽ khác nhau. Để hạch toán hóa đơn thay thế đầu ra, Anh/Chị thực hiện theo từng trường hợp sau:

• Trường hợp 1: Hóa đơn thay thế phát hành trực tiếp trên AMIS kế toán
  Phần mềm đã tự động hạch toán trên chứng từ gốc và tách Hóa đơn bị thay thế ra khỏi chứng từ, anh/chị sửa lại thông tin trên chứng từ, tham khảo hướng dẫn tại đây
• Trường hợp 2: Hóa đơn thay thế phát hành trên MeInvoice
  Anh/Chị sử dụng tiện ích Lấy hóa đơn từ MeInvoice để hạch toán chứng từ bán hàng theo hướng dẫn tại đây
• Trường hợp 3: Hóa đơn thay thế được phát hành trên phần mềm khác không phải của MISA
  Anh/chị sửa lại chứng từ bán hàng của hóa đơn bị thay thế về giá trị bằng 0 sau đó lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn thay thế theo hướng dẫn tại đây

Giải pháp: Trường hợp Anh/Chị đã phát hành hóa đơn thay thế đầu ra, việc hạch toán vào AMIS Kế toán được thực hiện như sau:

• Trường hợp 1: Hóa đơn thay thế được phát hành trên phần mềm MISA, anh/chị thực hiện lấy hóa đơn từ MeInvoice về hạch toán theo hướng dẫn tại đây
• Trường hợp 2: Hóa đơn thay thế được phát hành trên phần mềm khác, anh/chị làm theo các bước sau:
  • Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\ tab Bán hàng, nhấn Thêm\ Chứng từ bán hàng
  • Bước 2: Chọn loại chứng từ là Bán hàng hóa trong nước, tích chọn Lập kèm hóa đơn, khai báo các thông tin chung và thông tin hóa đơn (Mẫu số HĐ, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn)
  • Bước 3: Nhập thông tin chứng từ chi tiết (Mã hàng, Kho, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất,…) theo hóa đơn đã phát hành sau đó nhấn Cất