Mua hàng theo đơn mua hàng

• Vào phân hệ Mua hàng, tab Đơn mua hàng, chọn Thêm đơn mua hàng:

• Khai báo thông tin về nhà cung cấp và các mặt hàng cần đặt mua trên đơn mua hàng, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Nếu muốn quản lý tình trạng thực hiện của các đơn mua hàng, kế toán cần cập nhật lại trạng thái thực hiện cho các đơn hàng đó bằng cách chọn chức năng Cập nhật tình trạng. 

• Trên phân hệ Mua hàng, tab Mua hàng, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng.

• Chọn Lập từ Đơn mua hàng trên thanh công cụ.

• Nhấn biểu tượng mũi tên để chọn lập từ các đơn mua hàng trên danh sách:

• Hoặc người dùng có thể thiết lập các điều kiện để tìm kiếm đơn mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
• Tích chọn các mặt hàng cần mua từ đơn đặt hàng và nhập số lượng cần mua vào ô Số lượng nhận.

• Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động cập nhật các thông tin từ đơn mua hàng được chọn sang chứng từ mua hàng:

• Kiểm tra và bổ sung thêm các thông tin còn thiếu, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý:
1. Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi chứng từ mua hàng về nhập kho được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho .

2. Với các hàng hóa mua về không được nhập kho, kế toán sẽ lựa chọn loại chứng từ mua hàng là: Mua hàng trong nước không qua kho hoặc Mua hàng nhập khẩu không qua kho.

3. Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi.

4. Đối với trường hợp mua hàng trong nước đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp, khi lập chứng từ mua hàng kế toán sẽ chọn giá trị là Nhận kèm hóa đơn. Đồng thời khai báo thông tin về hóa đơn mua hàng trên tab Hóa đơn.