Tôi đã tách riêng dữ liệu theo từng năm hạch toán, hàng về từ năm trước nhưng năm nay mới nhận được hóa đơn thì làm thế nào?

Bài viết hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ hàng về từ năm trước, năm nay mới nhận được hóa đơn nhưng đã tách riêng dữ liệu theo từng năm hạch toán.

Để hạch toán nghiệp vụ hàng về từ năm trước, năm nay mới nhận hóa đơn nhưng đã  tách riêng dữ liệu theo từng năm hạch toán, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Khi hàng về (hạch toán trên dữ liệu năm cũ)

• Vào phân hệ Mua hàng\ tab Quy trình\ chọn chức năng Nhận hàng hóa, dịch vụ\ lập Chứng từ mua hàng.

• Lựa chọn Không kèm hóa đơn.
• Nhập các thông tin chi tiết của chứng từ mua hàng, nhấn Cất.

Bước 2: Khi hóa đơn về (hạch toán trên dữ liệu năm mới đã được tách riêng)

• Vào phân hệ Tổng hợp\ tab Quy trình, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào phân hệ Tổng hợp\ tab Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn Thêm).

• Tại tab Hạch toán: Ghi nhận bút toán Nợ 1331/Có 331 = 0
• Tại tab Kê khai hóa đơn và hạch toán thuế: Điền đầy đủ thông tin hóa đơn, thuế suất, tiền thuế
• Kiểm tra và nhập các thông tin khác (nếu cần). Nhấn Cất

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn về sau thanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc tiền gửi (UNC) đều làm ở Chứng từ nghiệp vụ khác.