Làm thế nào khi nhận được hóa đơn đầu vào là loại hóa đơn bán hàng?

1. Tổng quan

Bài viết này hướng dẫn cách hạch toán hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng, đảm bảo ghi nhận đúng nghiệp vụ mua hàng và thuế.
Các bước chi tiết để lập chứng từ mua hàng, khai báo thông tin và xử lý phần thuế khi nhận hóa đơn đầu vào trực tiếp.

2. Các bước thực hiện

Khi nhận được hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng, hạch toán trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng\ nhấn mũi tên bên cạnh chữ Thêm\Chứng từ mua hàng

Bước 2: Khai báo thông tin trên chứng từ và hạch toán

Bước 3: Tại phần khai báo Thuế, để trống % Thuế suất, cột Nhóm vật tư hàng hóa chọn nhóm 4