Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ)

Để lập chứng từ mua hàng nhập khẩu bằng ngoại tệ, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thêm chứng từ mua dịch vụ để hạch toán các khoản phí mua hàng

Lưu ý: Tích chọn Là chi phí mua hàng

Bước 2: Lập chứng từ mua hàng nhập khẩu nhập kho

• Trên phân hệ Mua hàng, chọn thêm Chứng từ mua hàng hóa, chọn loại Mua hàng nhập khẩu nhập kho

• Tại tab Phí trước hải quan, thực hiện phân bổ phí trước hải quan đã được khai báo ở bước 1 và Nhấn Chọn chứng từ CP

• • Tích chọn chứng từ hạch toán chi phí trước hải quan cần phân bổ vào giá trị hàng nhập khẩu.
  • Nhập lại số tiền được phân bổ nếu chứng từ chi phí trước hải quan được sử dụng để phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng khác nhau.
    • Cột Số phân bổ lần này phản ánh số tiền phân bổ theo nguyên tệ (áp dụng với phí trước hải quan phát sinh bằng ngoại tệ)
    • Cột Số phân bổ lần này QĐ phản ảnh số tiền phân bổ được quy đổi ra đồng tiền hạch toán.
• Nhấn Đồng ý.

• Chọn phương thức phân bổ sau đó nhấn Phân bổ:

• Tùy theo phương thức phân bổ được chọn mà chương trình sẽ tự động điền tỷ lệ phân bổ tương ứng với từng dòng mã hàng:

• Nhấn Đồng ý: Chương trình sẽ tự động phân bổ phí trước hải quan bằng ngoại tệ và phí trước hải quan bằng tiền hạch toán vào giá trị hàng nhập khẩu, đồng thời cập nhật giá trị tương ứng vào cột Phí trước HQ bằng ngoại tệ, cột Phí trước HQ bằng tiền hạch toán và cột Phí trước hải quan trên tab Hàng tiền.

Để xem báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp theo ngoại tệ, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng\Báo cáo, chọn báo cáoTổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

Bước 2: Thiết lập các tham số báo cáo như: Chi nhánh, kỳ báo cáo, Loại tiền,…

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo, giao diện báo cáo hiển thị như sau: