Đối chiếu doanh thu trên tờ khai Thuế với dữ liệu hóa đơn từ Tổng cục Thuế

Để đối chiếu doanh thu trên phần mềm và doanh thu trên TCT, anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Thuế\ tab Đối chiếu dữ liệu tờ khai với Tổng cục Thuế

Bước 2: Thực hiện đăng nhập bằng tài khoản của trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn/ để thực hiện kết nối với Tổng cục Thuế.

Bước 3: Nhấn Kết nối

Lưu ý:

• Thông tin tài khoản đăng nhập để kết nối với Tổng cục Thuế là tài khoản mà Cơ quan Thuế đã cung cấp cho doanh nghiệp để tra cứu hóa đơn theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP
• Phần mềm AMIS kế toán chỉ hỗ trợ Đối chiếu dữ liệu tờ khai với Tổng cục Thuế với các gói sản phẩm Professional, Enterprise, Enterprise Plus.
• Trường hợp anh/chị không thấy mục đối chiếu có thể do:
  • Giấy phép đang ở gói sản phẩm dùng thử, Starter hoặc Standard
  • Nếu đã ở gói sản phẩm Professional, Enterprise, Enterprise Plus, thực hiện đăng xuất ứng dụng và đăng nhập lại.

Sau khi kết nối thành công, phần mềm AMIS Kế toán sẽ tự động thực hiện công việc đồng bộ hóa đơn (bao gồm hóa đơn bán hàng, hóa đơn máy tính tiền,…) từ Tổng cục Thuế về phần mềm.

Để đồng bộ danh sách hóa đơn với Tổng cục thuế, anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Thuế\ tab Đối chiếu dữ liệu tờ khai với Tổng cục Thuế

Bước 2: Tại tab Khai thuế. Tại mục Lập tờ khai chọn Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

• Chon thời gian kỳ tính thuế
• Tích chọn các phụ lục kèm theo: Bảng kê bán ra thuế GTGT, Bảng kê mua vào thuế GTGT để có căn cứ đối chiếu

Bước 3: Sau khi cất Tờ khai, chương trình sẽ thực hiện đối chiếu danh sách hóa đơn trên bảng kê bán ra với danh sách hóa đơn đã được đồng bộ về từ Tổng cục Thuế

Bước 4: Chương trình sẽ hiển thị thông báo để người dùng nắm được sau khi quá trình đối chiếu hoàn tất

Bước 5: Nhấn Xem chi tiết chênh lệch để xem danh sách hóa đơn bị sai lệch so với dữ liệu hóa đơn của Tổng cục Thuế

Lưu ý:

• Anh/chị có thể kiểm tra trạng thái đối chiếu tương ứng trên tờ khai tại giao diện Đối chiếu dữ liệu tờ khai với Tổng cục Thuế. Cột trạng thái Có chênh lệch có thể nhấn Xem chi tiết tại cột Chức năng.

• Chương trình chỉ hỗ trợ đối chiếu các tờ khai cũ có lập kèm bảng kê bán ra và chỉ đối chiếu các kỳ đã lập tờ khai thuế.

Để đối chiếu doanh thu trên phần mềm và doanh thu trên Tổng cục thuế bị lệch anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn khoảng thời gian muốn đối chiếu dữ liệu tờ khai với Tổng cục thuế.Vào tab Đối chiếu dữ liệu tờ khai với Tổng cục Thuế, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) tại cột Chức năng và chọn Đối chiếu lại để bắt đầu quá trình đối chiếu với dữ liệu từ Tổng cục thuế.

Bước 2: Chương trình sẽ hiển thị thông báo để người dùng nắm được sau khi quá trình đối chiếu hoàn tất.

• Nhấn Xem chi tiết sai lệch để xem danh sách hóa đơn trên bảng kê khai bán ra của tờ khai đang bị lệch so với dữ liệu hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị kết quả, bao gồm: các hóa đơn hợp lệ, các hóa đơn có sai sót hoặc không khớp với dữ liệu của Tổng cục thuế

Lúc này, chọn Hóa đơn có chênh lệnh để thực hiện xử lý hóa đơn có sai sót.

Tại đây, anh/chị cũng có thể nhấn xem chi tiết Danh sách hóa đơn Tổng cục Thuế tương ứng với từng kỳ đối chiếu để thuận tiện cho việc kiểm tra, rà soát khi cần thiết.

Xem chi tiết một số nguyên nhân chênh lệch tại đây.

Bước 4: Sau khi đã xử lý xong các hóa đơn có sai sót hoặc không khớp, nhấn biểu tượng sửa để chỉnh sửa:

• Chọn trạng thái Đã xử lý và nhập ghi chú (Nếu cần) sau đó nhấn Đồng ý.

• Hoặc anh/chị có thể  xử lý tất cả các sai sót bằng trên danh sách đối chiếu dữ liệu tờ khai nhấn vào biểu tượng mũi tên (▼) và chọn Đánh dấu đã xử lý để hoàn tất quá trình.

Lưu ý: Anh/chị cũng có thể thực hiện đối chiếu lại trên tờ khai thuế GTGT bằng cách:

• Tại màn hình Danh sách tờ khai, chọn kỳ kê khai cần đối chiếu lại và nhấn Xem
• Chọn Đối chiếu lại dữ liệu hóa đơn trên tờ khai thuế GTGT (Hoặc có thể nhấn Xem chi tiết sai lệch)