Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã có mã của cơ quan Thuế nhưng sai sót mã số thuế, số tiền,…và đã gửi người mua

• Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn\ nhấn vào mũi tên của mục Thêm hóa đơn\ chọn Hóa đơn điều chỉnh:

• Chọn hóa đơn được điều chỉnh:

• • Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
  • Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

• • Kế toán có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
    

• • Chương trình chỉ lấy lên những hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử và có loại là Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Hóa đơn giảm giá hàng bán, Hóa đơn trả lại hàng mua.

• Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin chung của hóa đơn gốc, kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần). Sau đó, nhập lý do điều chỉnh hóa đơn.
• Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn:

• Nhấn Cất và Phát hành hóa đơn điện tử.
• Lưu ý: Xem hướng dẫn về Cách ghi thông tin trên Hóa đơn điều chỉnh: tại đây.

• Vào phân hệ Quản lý hóa đơn trên AMIS Kế toán, tab Quy trình, chọn chức năng Thông báo hóa đơn sai sót:

• Khi đó, chương trình sẽ tự động chuyển sang phần mềm MISA meInvoice ==> người dùng cần thực hiện các công việc sau:
  • Lập Biên bản điều chỉnh (nếu cần)
  • Lập Thông báo hóa đơn sai sót