Một số câu hỏi thường gặp về Giá thành trên phần mềm AMIS kế toán

Nguyên nhân: Do trên phiếu xuất kho nguyên vật liệu có dòng vật tư hàng hóa chưa có giá vốn

Cách xử lý: Anh chị mở phiếu xuất kho theo số chứng từ mà phần mềm đang cảnh báo lên, kiểm tra xem có dòng vật tư hàng hóa nào có giá vốn bằng 0

• Thực hiện tính lại giá xuất kho để cập nhật giá vốn
• Nếu đã tính lại giá xuất kho nhưng vẫn không lên giá vốn tham khảo hướng dẫn tại đây
• Nếu không có nhu cầu bổ sung giá vốn cho mặt hàng đang bị thiếu, nhấn Có trên bảng cảnh báo để tiếp tục tính giá thành.

• Phân hệ Giá thành chỉ được áp dụng đối với gói Enterprise và Enterprise Plus.
• Trường hợp đơn vị đang sử dụng gói Starter, Standard hoặc Professional nên tính giá thành không được hỗ trợ trực tiếp trên phần mềm.
• Nếu gói sản phẩm của anh/chị không có phân hệ Giá thành, anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tự tính giá thành bên ngoài (Excel hoặc công cụ nội bộ), gồm: chi phí NVL trực tiếp, nhân công, chi phí SX chung…

Bước 2: Sau khi có kết quả tính toán, anh/chị hạch toán chi phí, số tiền, phân bổ… trên phần mềm thông qua:

• • Phân hệ Kho \ Nhập kho: nhập kho thành phẩm: Nợ TK 155/Có TK 154
  • Phân hệ Kho \ Xuất kho: xuất kho nguyên vật liệu, bán thành phẩm…: Nợ TK 621 (TT99, TT200), TK 154 (TT133) / Có TK 152
  • Phân hệ Tổng hợp \ Chứng từ nghiệp vụ khác: ghi nhận các chi phí khác, phân bổ chi phí, kết chuyển chi phí hoặc điều chỉnh giá trị theo nhu cầu quản trị.

Bước 3: Theo dõi và đối chiếu chi phí theo từng kỳ để đảm bảo số liệu khớp với phần tính toán bên ngoài.

Trường hợp đơn vị không sử dụng phân hệ Giá thành trên AMIS kế toán, muốn kết chuyển tài khoản 621, 622, 623, 627 sang tài khoản 154, Anh chị có thể thực hiện theo 2 cách:

• Cách 1: Tự kết chuyển thủ công trên chứng từ nghiệp vụ khác

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp \ Chứng từ nghiệp vụ khác \ Thêm

Bước 2: Tự xác định số tiền cần kết chuyển của từng cặp tài khoản, hạch toán Nợ TK 154/Có TK 621, 622, 623, 627, gõ số tiền tương ứng từng tài khoản.

Bước 3: Nhấn Cất

• Cách 2: Kết chuyển tự động trên cùng chứng từ Kết chuyển lãi lỗ

Bước 1: Vào Danh mục \ Tài khoản \ Tài khoản kết chuyển

Bước 2: Tại các dòng thiết lập cặp kết chuyển 621,622,623,627-154, nhấn Sửa \ sửa lại Loại kết chuyển sang Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh và sửa lại Thứ tự kết chuyển sang một số khác, không trùng với các cặp đã được thiết lập sẵn \ Cất

Lưu ý: Thứ tự kết chuyển phải thiết lập trước cặp kết chuyển 632-911

Bước 3: Thực hiện kết chuyển lãi lỗ theo hướng dẫn tại đây.

Trường hợp đơn vị không sử dụng phân hệ Giá thành trên AMIS kế toán, muốn kết chuyển tài khoản 154 sang tài khoản 632, Anh chị có thể thực hiện theo 2 cách:

• Cách 1: Tự kết chuyển thủ công trên chứng từ nghiệp vụ khác

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp \ Chứng từ nghiệp vụ khác \ Thêm

Bước 2: Tự xác định số tiền cần kết chuyển, sau đó hạch toán Nợ TK 632/Có TK 154, gõ số tiền tương ứng.

Bước 3: Nhấn Cất

• Cách 2: Kết chuyển tự động trên cùng chứng từ Kết chuyển lãi lỗ

Bước 1: Vào Danh mục \ Tài khoản \ Tài khoản kết chuyển

Bước 2: Nhấn Thêm để tạo cặp kết chuyển

• Mã kết chuyển: 154-632
• Loại kết chuyển: Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh
• Kết chuyển từ: chọn TK 154
• Kết chuyển đến: chọn TK 632
• Thứ tự kết chuyển: nhập 1 con số không trùng với các cặp đã có sẵn, phải thiết lập trước cặp kết chuyển 632-911
• Bên kết chuyển: Bên nợ
• Diễn giải: Ghi nội dung nếu có

Bước 3: Nhấn Cất

Bước 4: Thực hiện kết chuyển lãi lỗ theo hướng dẫn tại đây.

Nguyên nhân: do khoản mục chi phí được thêm mới không thuộc khoản mục Chi phí sản xuất mặc định của phần mềm.

Cách xử lý: Để tạo khoản mục chi phí mới thuộc khoản mục Chi phí sản xuất thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Các tiện ích và thiết lập \ Quản lý danh mục \ Chi phí \ Khoản mục chi phí

Bước 2: Tại màn hình danh sách, chọn Thêm, khai báo các thông tin, đặc biệt ở mục Thuộc chọn khoản mục nằm trong một trong bốn đầu mục chi phí của Chi phí sản xuất: MTC (dùng cho giá thành công trình), NCTT, NVLTT, SXC

Bước 3: Nhấn Cất

Sau đó Anh/chị hạch toán chứng từ chọn lại khoản mục mới tạo và tính lại giá thành, tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây

• Việc xóa kỳ tính giá thành không làm mất giá trị trên các phiếu nhập kho thành phẩm và xuất kho liên quan.
• Trong trường hợp sau khi đã tính giá thành, Anh chị có sửa lại số liệu và xóa kỳ tính giá thành đi thì sau khi thực hiện tính lại giá thành, phần mềm sẽ tự động cập nhật lại giá nhập kho thành phẩm mới nhất vào phiếu nhập kho thành phẩm. Sau đó Anh chị thực hiện tính giá xuất kho để cập nhật lại giá vốn mới lên phiếu xuất.

Lưu ý: Trường hợp Anh chị không tính lại giá thành mới, muốn xóa giá trị nhập xuất kho trước đó thì thực hiện bỏ ghi chứng từ và xóa thủ công.

• Khi xóa kỳ tính giá thành, phần mềm thông báo “Kỳ tính giá thành đã phát sinh chứng từ nghiệm thu <….>, chứng từ kết chuyển chi phí <….>. Bạn phải xóa chứng từ nghiệm thu, chứng từ kết chuyển trước khi xóa kỳ tính giá thành này. Bạn có muốn xem phát sinh liên quan không?” thì Anh chị nhấn Có để xem danh sách chứng từ liên quan
• Trên bảng Danh sách chứng từ liên quan, nhấn vào từng số chứng từ để mở chứng từ gốc, sau đó nhấn Bỏ ghi \ Tiện ích \ Xóa 

• Sau khi xóa hết các chứng từ liên quan thì Anh chị quay lại danh sách kỳ tính giá thành để xóa kỳ tính giá

• Hiện tại phần mềm chưa đáp ứng theo dõi dở dang theo số lượng.
• Anh chị có thể xem giá trị dở dang trên báo cáo giá thành “Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh”, chọn tài khoản 154 để xem số liệu dở dang cuối kỳ

• Xem báo cáo tổng hợp: Vào Báo cáo \ Giá thành \ Xem báo cáo Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo đối tượng THCP hoặc công trình, đơn hàng, hợp đồng.
• Xem báo cáo chi tiết:
  • Cách 1: Vào Báo cáo \ Giá thành \ xem Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng THCP hoặc công trình, đơn hàng, hợp đồng
  • Cách 2: Tích chọn trực tiếp vào mã đối tượng THCP hoặc công trình, đơn hàng, hợp đồng từ báo cáo Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh.

Trên Sổ chi tiết tài khoản các chứng từ sẽ được sắp xếp theo thứ tự thời gian hạch toán, nếu phát sinh các chứng từ có cùng ngày hạch toán thì sẽ sắp xếp theo số chứng từ theo thứ tự sắp xếp lần lượt từng ký tự từ trái sang phải.

=> Vì vậy dựa theo tính chất tài khoản 154 là dư nợ, số dư có thể bị âm tại thời điểm do cách sắp xếp chứng từ nhập kho thành phẩm (phát sinh có 154) lên trước chứng từ chi phí hoặc chứng từ kết chuyển (phát sinh nợ 154).

=> Nếu số dư cuối kỳ tài khoản vẫn đúng thì Anh chị có thể bỏ qua số dư âm theo thời điểm này.

Để xem chi tiết TK 154 theo công trình / đối tượng THCP / đơn hàng / hợp đồng (trường hợp không có phân hệ Giá thành) Anh chị thực hiện như sau

Bước 1: Vào Báo cáo \Tổng hợp \ Sổ sách kế toán \ Chọn Sổ chi tiết các tài khoản.

Bước 2: Chọn kỳ báo cáo, bỏ tích “Cộng gộp các bút toán giống nhau”, chọn các tài khoản chi phí cần xem (ví dụ: 154, 621, 622, 627,…).

Bước 3: Nhấn biểu tượng bánh răng Tùy chỉnh báo cáo \ Sửa mẫu hiện tại \ nhấn Hiển thị thêm, tích chọn hiển thị các cột cần xem (ví dụ: Đối tượng THCP/Công trình/Đơn hàng/Hợp đồng) \ nhấn Cất

Bước 4: Lọc các cột để xem chi tiết nếu cần

Bước 5: Nếu muốn xuất khẩu báo cáo, tích chọn biểu tượng Xuất ra excel

Trường hợp trong kỳ tính giá thành, Anh chị sản xuất thành phẩm nhưng chưa hoàn thiện thì sẽ đánh giá dở dang để treo chi phí dở dang cuối kỳ cho đối tượng THCP.

-> Khi nào thành phẩm hoàn thiện và nhập kho, trên kỳ tính giá thành của kỳ phát sinh nhập kho TP sẽ tính tổng chi phí giá thành thành phẩm = chi phí dở dang đầu kỳ + chi phí phát sinh thêm trong kỳ – các khoản giảm giá thành 

• Lựa chọn đánh giá dở dang theo một trong các tiêu thức sau: Sản phẩm hoàn thành tương đương, Theo nguyên vật liệu trực tiếp hoặc Theo định mức, sau đó nhập số lượng dở dang và tỷ lệ % hoàn thành cho từng thành phẩm.
• Nhấn Tính chi phí dở dang, hệ thống sẽ tự động xác định chi phí dở dang cho từng đối tượng tập hợp chi phí.
• Sau khi đánh giá chi phí dở dang xong, nhấn Tính giá thành.

Lưu ý:

1. Để đánh giá được chi phí dở dang cuối kỳ theo Định mức, kế toán cần vào Phân hệ Giá Thành\tab Quy trình\Tiện ích\ Khai báo định mức giá thành để khai báo định mức chi phí cho từng thành phẩm.
2. Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin dở dang cuối kỳ thông qua Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố hoặc Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục (chức năng chuột phải tại màn hình danh sách kỳ tính giá thành).

Trường hợp trong kỳ giá thành, Anh chị thi công công trình (hoặc thực hiện đơn hàng, hợp đồng) nhưng chưa hoàn thiện thì sẽ treo chi phí dở dang cuối kỳ 

Cách thực hiện: Sau khi hoàn thiện các bước tính giá thành công trình (hoặc đơn hàng, hợp đồng), tại bước Nghiệm thu công trình (hoặc đơn hàng, hợp đồng), Anh chị nhập % nghiệm thu theo thực tế hoàn thành, phần chi phí chưa nghiệm thu sẽ treo dở dang cuối kỳ. (ví dụ: công trình hoàn thành được 60% -> nhập % nghiệm thu là 60 -> 40% chi phí chưa nghiệm thu sẽ treo dở dang cuối kỳ để chuyển sang kỳ tính giá sau)

Ví dụ:Khi ghi sổ chứng từ kết chuyển chi phí giá thành, phần mềm hiển thị cảnh báo:

“Tài khoản <…> chi tiết theo <Đối tượng tập hợp chi phí>, chứng từ hạch toán thiếu <Đối tượng tập hợp chi phí>.Bạn có muốn ghi sổ không?”

Giải pháp: Do trong Danh mục \ Tài khoản \ Hệ thống tài khoản, tài khoản đang được thiết lập theo dõi chi tiết theo Đối tượng tập hợp chi phí / Công trình / Đơn đặt hàng / Hợp đồng bán.

• Đối với nghiệp vụ kết chuyển chi phí giá thành, hệ thống chỉ hiển thị cảnh báo, anh/chị có thể bỏ qua và thực hiện ghi sổ.
• Trường hợp hệ thống không cho ghi sổ, anh/chị vào Danh mục \ Tài khoản \ Hệ thống tài khoản, tại phần theo dõi chi tiết, chuyển từ “Bắt buộc nhập” sang “Chỉ cảnh báo”, sau đó quay lại chứng từ và ghi sổ lại.

Anh/chị đã thực hiện tính giá thành và muốn xem lại hoặc xóa các bút toán do phần mềm tự động sinh, bao gồm kết chuyển chi phí giá thành, nghiệm thu công trình, nghiệm thu đơn hàng, nghiệm thu hợp đồng, để phục vụ nhu cầu tính lại giá thành.

Giải pháp:

• Bước 1: Vào phân hệ Giá thành, chọn phương pháp tính giá thành tương ứng (Giản đơn/Hệ số tỷ lệ/Công trình/Đơn hàng/Hợp đồng)
• Bước 2: Chọn tab Chi tiết, vào các mục Kết chuyển chi phí, Nghiệm thu công trình, Nghiệm thu đơn hàng, Nghiệm thu hợp đồng
• Bước 3: Tại cột Chức năng, nhấn Xem để xem chi tiết bút toán hoặc chọn Bỏ ghi/Xóa để xóa bút toán và tính lại giá thành.

Nguyên nhân: Do chứng từ đang hạch toán vào tài khoản 621, 622, 623, 627 (TT99, TT200) hoặc tài khoản 154 (TT133) và có nhập thông tin đồng thời ở các cột Đối tượng tập hợp chi phí, Đơn đặt hàng, Công trình, Hợp đồng bán

Cách xử lý:

• Nếu đơn vị có sử dụng phân hệ Giá thành và tính giá thành đồng thời theo nhiều phương pháp (ví dụ vừa tính giá thành sản xuất liên tục, vừa tính giá thành đơn hàng) thì khi hạch toán vào TK 62x hoặc TK 154 và nhập thông tin ở cả các cột Đối tượng tập hợp chi phí, Đơn đặt hàng, Công trình, Hợp đồng bán thì chi phí đó sẽ lên ở tất cả kỳ tính giá thành liên quan 

=> Sau khi tính giá thành xong sẽ bị sai TK 154

=> Do vậy, Anh chị cần xác định khoản chi phí này thực tế là chi phí trực tiếp tập hợp cho kỳ tính giá thành nào thì chỉ nhập 1 trường thông tin. Nếu khoản chi phí này là chi phí chung, cần phân bổ cho nhiều kỳ tính giá thì Anh chị để trống thông tin Đối tượng tập hợp chi phí, Đơn đặt hàng, Công trình, Hợp đồng bán để phân bổ theo tỷ lệ cho từng kỳ tính giá thành.

Ví dụ: Đơn vị hạch toán chứng từ NVK00035, định khoản Nợ TK 622/Có TK 111: 15 triệu, chứng từ vừa chọn thông tin cột Đối tượng THCP, vừa chọn thông tin cột Đơn đặt hàng

=> Khi tính giá thành sản xuất liên tục, chứng từ NVK00035 sẽ lên chi phí trực tiếp của mã Đối tượng THCP

Khi tính giá thành đơn hàng, chứng từ NVK00035 sẽ lên chi phí trực tiếp của mã Đơn hàng

=> Tại bước kết chuyển chi phí Nợ TK 154/Có TK 622 sẽ bị kết chuyển thành 2 lần

=> Sai số liệu TK 154

• Nếu đơn vị không sử dụng phân hệ Giá thành và chỉ cần thống kê chi phí theo từng thông tin chi tiết thì có thể nhấn Có để bỏ qua cảnh báo và ghi sổ chứng từ

Trường hợp có thay đổi lại số liệu sau khi tính giá thành, Anh chị vào lại phân hệ Giá thành, tại kỳ tính giá có thay đổi số liệu, nhấn biểu tượng ∇ \ chọn Tính giá thành \ nhấn Lấy lại dữ liệu \ thực hiện tính lại các bước trong quy trình tính giá thành \ nhấn Cất 

Nếu đã lấy lại dữ liệu và tính lại giá thành nhưng giá trị vẫn chưa cập nhật đúng theo số liệu mới đã sửa lại thì Anh chị xóa hẳn kỳ tính giá thành đi và thực hiện thêm mới tính lại từ đầu.

Hiện nay phần mềm AMIS kế toán chỉ hỗ trợ xem bảng tính giá thành theo từng kỳ tính giá, chưa hỗ trợ tự chọn được khoảng thời gian khác với kỳ tính giá

=> Nếu đơn vị cần xem số liệu giá thành cả năm thì có thể xuất bảng tính giá thành từng kỳ ra excel và tổng hợp lại số liệu ngoài excel

• Trường hợp đơn vị có sử dụng phân hệ Giá thành trên phần mềm AMIS kế toán thì có thể tính được song song đồng thời các phương pháp tính giá thành khác nhau trong cùng một kỳ tính giá (ví dụ trong 1 tháng vừa tính giá thành sản xuất liên tục, vừa tính giá thành đơn hàng)
• Tuy nhiên để số liệu chi phí lên từng kỳ tính giá chính xác, Anh chị cần chọn đúng các tiêu chí thống kê để tập hợp chi phí trực tiếp lên từng kỳ tính giá (ví dụ tính giá thành sản xuất cần chọn Đối tượng THCP trên chứng từ, giá thành đơn hàng cần chọn Đơn đặt hàng, giá thành công trình cần chọn Công trình…)

Lưu ý: Trên 1 chứng từ chi phí, không chọn đồng thời nhiều tiêu chí thống kê (ví dụ vừa chọn Đối tượng THCP, vừa chọn Đơn đặt hàng)

• Đối với các chi phí chung, khi thực hiện phân bổ chi phí chung trên kỳ tính giá thành, cần nhập đúng tỷ lệ ở cột % phân bổ lần này để phân bổ chi phí vào từng kỳ tính giá.

Ví dụ: chi phí điện, nước là chi phí chung sử dụng cho cả kỳ tính giá thành sản xuất và giá thành đơn hàng thì khi tính giá thành kỳ tính giá đầu tiên, cần nhập % phân bổ lần này (giả sử 60%)

=> số chưa phân bổ còn lại sẽ chuyển tiếp sang kỳ tính giá thành tiếp theo để phân bổ nốt.

Khi lập chứng từ phân bổ CCDC, Chi phí trả trước (CPTT) hoặc khấu hao TCSĐ, anh/chị để trống Đối tượng tập hợp chi phí (THCP), Công trình, Đơn hàng, Hợp đồng để hạch toán chi phí dùng chung. Tuy nhiên hệ thống không cho phép xóa hoặc để trống.

Giải pháp: Trên AMIS Kế toán, chứng từ phân bổ hay tính khấu hao bắt buộc phải khai báo cột loại đối tượng phân bổ chi phí. Anh/chị thao tác như sau:

• Bước 1: Tại giao diện Chứng từ phân bổ (khấu hao TSCĐ / phân bổ CCDC / phân bổ CPTT), chọn tab Phân bổ.

• Bước 2: Tại cột Đối tượng phân bổ, chọn loại đối tượng như Đơn vị (Phòng ban), không chọn cụ thể Đối tượng THCP (sản phẩm), Công trình, Đơn hàng hay Hợp đồng

• Bước 3: Nhấn Cất để lưu.

=> Chi phí vẫn được ghi nhận và phân bổ hợp lệ. Khi tính giá thành, khoản chi phí này được hiểu là chi phí dùng chung và phân bổ theo từng kỳ tính giá thành.

Biểu hiện: Khi cất (ghi sổ) chứng từ hạch toán, phần mềm hiển thị cảnh báo “Tài khoản … chi tiết theo <Đối tượng tập hợp chi phí>, chứng từ hạch toán thiếu <Đối tượng tập hợp chi phí>”

Nguyên nhân:

Thông báo này thường phát sinh khi hạch toán các tài khoản chi phí sản xuất như 154, 621, 622, 627… do các tài khoản này đang được thiết lập theo dõi chi tiết theo Đối tượng tập hợp chi phí (THCP) trong danh mục Hệ thống tài khoản.

Vì vậy, khi ghi nhận nghiệp vụ có liên quan đến các tài khoản này mà chưa chọn thông tin Đối tượng THCP, phần mềm sẽ yêu cầu bổ sung thì mới cho ghi sổ.

Tùy theo đơn vị có hoặc không sử dụng phân hệ Giá thành, cách xử lý sẽ khác nhau.

Giải pháp: 

1. Trường hợp đơn vị có sử dụng phân hệ Giá thành để tính giá thành sản xuất

Trong quá trình tính giá thành, có những khoản chi phí:

• Chi phí trực tiếp → bắt buộc phải chọn Đối tượng THCP

• Chi phí chung → có thể không chọn (sẽ phân bổ sau)

Để có thể ghi sổ chứng từ khi không chọn Đối tượng THCP (đối với chi phí chung), thực hiện:

• Vào Các tiện ích và thiết lập \ Quản lý Danh mục \ Tài khoản \ Hệ thống tài khoản.
• Chọn tài khoản muốn thiết lập, nhấn Sửa 
• Tại mục Theo dõi chi tiết theo, dòng Đối tượng THCP, nhấn ∇ chọn Chỉ cảnh báo 
• Nhấn Cất

Khi đó:

• Nếu không chọn Đối tượng THCP → phần mềm sẽ cảnh báo nhưng vẫn cho phép ghi sổ khi nhấn Có

• Nếu là chi phí trực tiếp → cần bổ sung Đối tượng THCP đầy đủ

Nếu không thấy cột <Đối tượng tập hợp chi phí> trên giao diện trên chứng từ thì hiển thị cột theo hướng dẫn tại đây.

2. Trường hợp đơn vị không sử dụng phân hệ Giá thành

Nếu đơn vị không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo Đối tượng THCP, có thể:

• Vào Các tiện ích và thiết lập \ Quản lý Danh mục \ Tài khoản \ Hệ thống tài khoản.

• Sửa tài khoản liên quan

• Bỏ tích chọn Theo dõi chi tiết theo Đối tượng THCP

• Nhấn Cất

Sau khi thiết lập, khi hạch toán các tài khoản này, phần mềm sẽ không còn yêu cầu chọn Đối tượng THCP nữa.

Để thiết lập định dạng số thập phân trong định mức giá thành, Anh chị thực hiện như sau

Bước 1: Vào biểu tượng bánh răng Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Định dạng số

Bước 2: Tại mục Số chữ số của phần thập phân, nhấn biểu tượng cây bút để chỉnh sửa

Bước 3: Tại dòng Tiền quy đổi, gõ số chữ số thập phân (sau dấu phẩy) cần thiết lập, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp đã thiết lập lại định dạng số nhưng trên giao diện vẫn chưa thay đổi, Anh chị nhấn phím F5 để cập nhật lại lại trình duyệt web.

Vấn đề: Doanh nghiệp đã nhập số dư đầu kỳ cho tài khoản 154 tại mục Số dư tài khoản, tuy nhiên khi xem Báo cáo lãi lỗ theo công trình thì cột Dở dang đầu kỳ không hiển thị số liệu.

Nguyên nhân: do báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình không lấy số liệu từ số dư đầu kỳ TK 154, mà lấy theo dữ liệu được khai báo tại mục Chi phí dở dang đầu kỳ theo công trình. Nếu đơn vị chưa khai báo tại đây thì báo cáo sẽ không hiển thị giá trị dở dang đầu kỳ.

Giải pháp: Anh/Chị cần khai báo Chi phí dở dang đầu kỳ theo từng công trình, thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn biểu tượng ⚙ Các tiện ích và thiết lập \ Nhập số dư ban đầu \ Chi phí dở dang.

Bước 2: Tại tab Công trình, chọn chức năng Nhập chi phí.

Bước 3: Nhập chi phí dở dang đầu kỳ tương ứng cho từng công trình/hạng mục công trình.

Bước 4: Nhấn Cất để lưu lại.

Sau khi hoàn tất, Anh/Chị mở lại Báo cáo lãi lỗ theo công trình để kiểm tra số liệu.