Quản lý công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên, cửa hàng, đại lý

Lưu ý: Chọn thông tin Đơn vị là các cửa hàng, đại lý đã có trong danh mục.

Khi lập chứng từ bán hàng, chọn thông tin Nhân viên bán hàng là các trình dược viên/cộng tác viên đã khai báo:

Để ghi nhận công nợ được thu hồi theo trình dược viên các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện chức năng Thu tiền khách hàng theo 1 trong các cách sau:

• • Thu tiền khách hàng trả nợ bằng tiền mặt/TGNH
  • Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt/TGNH

Bước 2: Trên chứng từ thu tiền khách hàng, chọn thông tin Nhân viên thu nợ là các trình dược viên/cộng tác viên:

Để xem báo cáo công nợ theo trình dược viên, cộng tác viên các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Bán hàng → tab Báo cáo, chọn xem Báo cáo theo nhân viên bán hàng, thiết lập các tham số báo cáo:

Bước 2: Giao diện báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng:

Để xem báo cáo bán hàng theo đơn vị kinh doanh các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Bán hàng, tab Báo cáo, chọn Báo cáo theo đơn vị kinh doanh:

Bước 2: Thiết lập các tham số báo cáo:

Bước 3: Giao diện báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng theo đơn vị kinh doanh: