Chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ

Với nghiệp vụ chuyển kho nội bộ thuộc phạm vị đơn vị, bạn ghi nhận như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Kho\Quy trình, chọn Chuyển kho (hoặc vào tab Chuyển kho, nhấn Thêm\Chuyển kho).

Bước 2: Chọn loại chứng từ là Xuất chuyển kho nội bộ.

Bước 3: Khai báo chứng từ chuyển kho.

• Nhập Thông tin chung: Mã người vận chuyển,.

• Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ
• Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Kho, TK Nợ, TK Có,…

Bước 4: Nhấn Cất.

Lưu ý: Trên chứng từ chuyển kho không cho phép chuyển loại chứng từ sang xuất hàng cho chi nhánh khác, nếu muốn chuyển loại chứng từ thành xuất hàng cho chi nhánh khác, Anh/Chị thực hiện xóa chứng từ chuyển kho, sau đó lập phiếu xuất kho, chọn loại phiếu xuất kho là Xuất hàng cho chi nhánh khác

Bước 1: Vào phân hệ Kho\Quy trình, chọn Chuyển kho (hoặc vào tab Chuyển kho, nhấn Thêm\Chuyển kho):

Bước 2: Chọn loại chứng từ là Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
Bước 3: Khai báo chứng từ chuyển kho:

• Nhập Thông tin chung: Lệnh điều động, Mã đơn vị, Mã người vận chuyển,…

• Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ
• Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Kho, TK Nợ, TK Có,…

Bước 4: Nhấn Cất.

Bước 5: In phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in.

Lưu ý: Trường hợp người dùng quản lý Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho gửi bán đại lý như hóa đơn điện tử thì tham khảo cách thực hiện Lập và phát hành tại đây.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại nghiệp vụ Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc .

Lưu ý: Trường hợp chuyển kho từ kho đơn vị ra kho bên ngoài khác địa phương và có phát sinh chi phí vận chuyển cần phân bổ vào giá vốn hàng hóa thì Anh chị thực hiện như sau:

• Tại chi nhánh chuyển hàng

Bước 1: Vào phân hệ Kho\tab Xuất kho, chọn chức năng Thêm

Bước 2: Chọn loại phiếu xuất kho là Xuất hàng cho chi nhánh khác

Bước 3: Khai báo thông tin phiếu xuất kho, hạch toán Nợ TK 136 / Có TK 152, 153, 155, 156

Bước 4: Nhấn Cất.

• Tại chi nhánh nhận hàng

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng \ tab Mua hàng \ nhấn Thêm \ chọn Mua hàng trong nước nhập kho

Bước 2: Trên chứng từ mua hàng, chọn Chưa thanh toán, Không có hóa đơn, hạch toán Nợ TK 152, 153, 155, 156 / Có TK 336

Lưu ý: Nếu không chọn được TK 336 trên chứng từ, Anh chị làm theo hướng dẫn tại đây

Bước 3: Hạch toán và phân bổ chi phí vận chuyển

• Vào phân hệ Mua hàng, tab Mua hàng, chọn Thêm\Chứng từ mua dịch vụ.
• Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ mua dịch vụ: Tích chọn Là chi phí mua hàng.

Xem hướng dẫn chi tiết cách hạch toán nghiệp vụ mua dịch vụ tại đây.

• Nhấn Cất.
• Chọn Phân bổ chi phí, sau đó nhấn Chọn chứng từ mua hàng.

• Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng
• Nhấn Lấy dữ liệu.
• Tích chọn các mặt hàng cần cần phân bổ chi phí mua hàng, sau đó nhấn Đồng ý.

• Lựa chọn phương thức phân bổ, nhấn Phân bổ.

• Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động phân bổ chi phí vận chuyển hàng về kho vào giá trị nhập kho của hàng hóa mua về trên tab Hàng tiền của chứng từ mua hàng đã chọn.