Tôi muốn hạch toán mua hàng xuất bán ngay thì làm thế nào?

Bước 1: Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng.

Bước 2: Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước không qua kho.

Bước 3: Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.

Lưu ý: Với phương thức Chưa thanh toán, có thể thiết lập Điều khoản thanh toán và theo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.

Bước 4: Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ

• Thông tin chung: Mã nhà cung cấp, Người liên hệ, Địa chỉ, Mã số thuế,…
  • • Trường hợp là mã nhà cung cấp cũ (đã tồn tại thông tin trên hệ thống): Người dùng chỉ cần lựa chọn nhà cung cấp trên danh sách, chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin Địa chỉ và Người liên hệ tương ứng.
    • Trường hợp là mã nhà cung cấp mới (chưa tồn tại thông tin trên hệ thống): Bạn cần thực hiện khai báo nhà cung cấp mới theo hướng dẫn tại đây.
  • Nhập thông tin loại tiền: Chọn loại tiền VND
  • Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất, Chi phí Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng:

Bước 5: Nhấn Cất, sau đó chọn chức năng In trên thanh công cụ, chọn mẫu chứng từ cần in.

Để thực hiện nghiệp vụ bán hàng ngay, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng, nhấn Thêm\Chứng từ bán hàng.

• Thực hiện chọn Lập từ Mua hàng (như hình). Nhập số chứng từ mua hàng hoặc ấn vào biểu tượng hình kính lúp để tìm kiếm.

Bước 2: Chọn loại chứng từ và tùy chọn kèm theo:

• Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hóa trong nước.
• Chọn phương thức thanh toán: Chưa thu tiền, Thu tiền ngay
• Phần mềm sẽ tự động lấy các thông tin từ chứng từ mua hàng lên chứng từ bán hàng. Nhấn bỏ tích Kiêm phiếu xuất.

Bước 3: Khai báo các thông tin chứng từ chi tiết:

• Nhập Thông tin chung: Mã khách hàng, Người liên hệ, Địa chỉ, Mã số thuế,...
  • Trường hợp là khách hàng cũ (đã tồn tại thông tin trên hệ thống): Người dùng chỉ cần lựa chọn khách hàng trên danh sách, chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin Địa chỉ và Người liên hệ tương ứng.
  • Trường hợp là khách hàng mới (chưa tồn tại thông tin trên hệ thống): Người dùng cần thực hiện khai báo khách hàng mới theo hướng dẫn tại đây.
• Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ, Số phiếu thu,..
• Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất,…
• Nhập thông tin hóa đơn: Mẫu số HĐ, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn
• Điền đầy đủ các thông tin khác. Sau đó nhấn Cất.

Bước 4: Nhất Cất để lưu chứng từ.

Lưu ý:

• Có thể theo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.
• Trường hợp người dùng sử dụng Hóa đơn điện tử thì tham khảo cách thực hiện Lập và phát hành hóa đơn điện tử tại đây.