3. Các bước thực hiện lập chứng từ trả lại hàng bán
Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\Quy trình, chọn chức năng Trả lại hàng bán.
Bước 2: Chọn nghiệp vụ của chứng từ bán hàng cần trả lại
- Bán hàng hóa, dịch vụ
- Bán hàng đại lý bán đúng giá
- Bán hàng ủy thác xuất khẩu
Bước 3: Lựa chọn hình thức thanh toán cho chứng từ giảm giá: Giảm trừ công nợ hoặc trả lại tiền mặt
Bước 4: Chọn chứng từ bán hàng có mặt hàng trả lại theo một trong hai cách
-
- Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên tại mục Nhập chứng từ bán hàng, dịch vụ để chọn chứng từ bán hàng từ trong danh sách và nhập số lượng, số tiền cho từng mặt hàng trả lại
-
- Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp tại mục Nhập chứng từ bán hàng, dịch vụ để tìm kiếm và chọn chứng từ bán hàng:
- Thiết lập điều kiện chọn mã khách hàng, kỳ báo cáo (thời gian tìm kiếm), nhấn Lấy dữ liệu để hiển thị chứng từ bán hàng bị trả lại
- Tích chọn mặt hàng bị trả lại, nhập số lượng hàng trả lại và nhấn Đồng ý
- Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp tại mục Nhập chứng từ bán hàng, dịch vụ để tìm kiếm và chọn chứng từ bán hàng:
Bước 5: Tích chọn ô Kiêm phiếu nhập kho, nếu muốn lập luôn phiếu nhập kho cho hàng bán bị trả lại
Bước 6: Tại tab Hóa đơn: Người dùng có thể lựa chọn có lập kèm hóa đơn hay không để phù hợp với nhu cầu đặc thù của từng đơn vị
- Chi tiết hướng dẫn tại đây
Bước 7: Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ trả lại hàng bán (Nếu có) rồi ấn Cất
024 3795 9595
https://www.misa.vn/
