Lập và phát hành hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP) – Hóa đơn không có mã của CQT

• Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng và nhấn Thêm\Chứng từ bán hàng.

• Khai báo chứng từ bán hàng. => Tích chọn Lập kèm hoá đơn.

• Nhấn Cất.

Có thể thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo 1 trong 3 cách:

Cách 1: Phát hành hóa đơn điện tử ngay sau khi lập xong hóa đơn trên phân hệ Bán hàng

Bước 1: Sau khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn (loại hóa đơn điện tử).

Bước 2: Nhấn phát hành hóa đơn.

• Nếu tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng:
  • Trường hợp gửi hóa đơn cho khách hàng ngay sau khi phát hành, hóa đơn sẽ được đồng thời gửi lên cơ quan thuế.
  • Trường hợp hóa đơn chưa gửi khách hàng, hệ thống sẽ tự động gửi hóa đơn đến cơ quan thuế vào cuối ngày.
  • Người dùng cũng có thể theo dõi phản hồi của cơ quan Thuế về tình trạng hợp lệ của hóa đơn tại đây.

• Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi phát hành bằng cách nhấn Xem hóa đơn.

Bước 3: Nhấn phát hành.

Cách 2: Phát hành hóa đơn điện tử trên phân hệ Bán hàng

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng.

Bước 2: Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ bán hàng cần phát hành sau đó nhấn Lọc.

Bước 3: Chương trình hiển thị danh sách chứng từ thỏa mãn điều kiện lọc, chọn hóa đơn cần phát hành sau đó nhấn Phát hành hóa đơn.

Cách 3: Phát hành hóa đơn điện tử trên danh sách Hoá đơn

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng\Hóa đơn.

Bước 2: Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn điện tử cần phát hành sau đó nhấn Lọc.

• Chương trình hiển thị danh sách chứng từ thỏa mãn điều kiện lọc, tích chọn hóa đơn cần phát hành sau đó nhấn Phát hành hóa đơn.

• Thực hiện các bước tiếp theo tương tự như cách 1.

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\Quy trình, chọn chức năng Trả lại hàng mua.

Bước 2: Tích chọn Trả lại hàng trong kho.

Bước 3: Lựa chọn phương thức xuất hóa đơn trả lại hàng mua tùy vào nhu cầu và đặc thù của doanh nghiệp:

• Nhấn biểu tượng kính lúp.
• Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
• Tích chọn các mặt hàng bị trả lại và nhập số lượng hàng bị trả lại.

• Nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của hàng bị trả lại vừa chọn sang chứng từ mua hàng
• Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ trả lại hàng là Giảm trừ công nợ hoặc Thu tiền mặt.

Bước 4: Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng\Quy trình, chọn Giảm giá hàng bán.

Bước 2: Chọn loại chứng từ bán hàng cần giảm giá.

• Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ giảm giá.
• Chọn chứng từ bán hàng có mặt hàng được giảm giá theo một trong hai cách sau:
  • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng mũi tên để chọn chứng từ bán hàng từ trong danh sách.

• • Cách 2: Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tìm kiếm và chọn chứng từ bán hàng:

• • • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ bán hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
    • Tích chọn mặt hàng được giảm giá và nhấn Đồng ý.

Bước 3: Khai báo thêm các thông tin trên chứng từ giảm giá hàng bán như: số lượng hàng được giảm, giá trị giảm,…

Bước 4: Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.